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四川泸县宋代石刻博物馆关于2019年国家文物保护专项资金的绩效自评报告
一、绩效目标分解下达情况
1．下达2019年四川泸县宋代石刻博物馆文物数字化保护项目专项资金情况：2019年四川省财政厅、四川省文化和旅游厅以川财教〔2019〕32号文件，下达四川泸县宋代石刻博物馆文物数字化保护项目300万元。
2．绩效目标情况
一是建设一个遵循石质文物数字化保护建设标准、充分互通互联、具有高可扩展性、高可靠性以及高性能的文物数字化保护体系。
二是充分利用石质文物数字化资源为公众服务，推动四川泸县宋代石刻博物馆的石质文物采集、管理和陈列展览等健康发展。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
1．项目资金到位情况分析
截至2019年12月31日，四川省财政厅、四川省文化和旅游厅以川财教〔2019〕32号文件，下达四川泸县宋代石刻博物馆文物数字化保护项目300万元。
四川泸县宋代石刻博物馆文物数字化保护项目申报总数为798.56万元，评审总数为582.55万元，2019年专项资金到位300万元，资金到位率51.55%。
2．项目资金执行情况分析
由于四川泸县宋代石刻博物馆文物数字化保护项目评审总数为582.55万元，2019年专项资金到位300万元，无法完成设计任务，经汇报请示，待2020年补充下达282万元资金后合并实施，故2019年下达的该项目300万元资金在2019年未使用。
3．项目资金管理情况分析
我馆对中央和省补助地方国家文物保护专项资金使用目标明确，资金管理、会计核算、财务审批制度健全。资金拨付和审批流程规范，符合财务管理规定。支出按照项目进度和《合同》条款约定进行审核把关。没有资金截留、挤占、挪用、虚报套取问题。
（二）绩效目标完成情况分析（根据年初绩效目标及指标逐项分析）
1．产出指标完成情况分析
（1）数量指标
构建四川泸县宋代石刻博物馆文物文化遗产数字化资源库。建设四川泸县宋代石刻博物馆数字化采集、加工、存储与利用等数字化保护应用所需的软硬件：文物数字化采集软件，对341件珍贵馆藏石质文物和130件一般馆藏石质文物本体数据、多媒体数据、三维数据进行采集；石质文物数字化加工软件，对采集的471件石质文物数据进行多媒体加工处理；石质文物数字化存储软件，对471件石质文物数字化内容进行分布式存储；石质文物数字化利用软件，包括471件石质文物数字化虚拟展示等功能。数量指标未完成。
（2）质量指标
项目按国家现行相关规范和标准实施，并一次性通过验收。
（3）时效指标
2019年底未完成文物数字化保护项目，时效指标未完成。
（4）成本指标
对文物数据进行扫描、采集、加工、存储、管理，加以利用，避免以后再重复进行文物数据采集，减少重复建设，保护率100%。
2．效益指标完成情况分析
（1）社会效益指标
文物数字化保护项目的实施让群众零距离接触文物，增加观众的体验性。项目完成后将更好地发挥文化旅游功能作用，并以健康经济发展模式，发展乡村经济。
（2）可持续影响指标
项目加强了文物保护措施，使公众对传统文化认可度提高、并积极参与文物保护。
（3）服务对象满意度指标
群众对项目满意度高，满意度指标≧90%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
1．项目未完成的原因：该项目申报总数为798.56万元，评审总数为582.55万元，2019年川财教〔2019〕32号文件下达300万元，不能完成方案设计任务。经汇报请示，待2020年补充下达该项目资金后合并实施。2020年川财教〔2020〕5号文件补充下达了282万元资金后，我馆按程序和要求，立即开始启动了该项目。根据四川省文物局（川文物函〔2018〕212号）文件要求，经前期专家咨询和多次修改完善，完成了《四川泸县宋代石刻博物馆文物数字化保护实施方案》。而后我馆立即按照招投标要求，报请县级财政启动了该项目的招标采购工作，经过采购需求论证和公示，公开招标公示和开评标后，完成了该项目的招投标工作。现已经与中标单位签订采购合同并报送财政备案和挂网公示。待合同公示完成后立即开始进场实施。
2．下一步改进措施：按程序抓紧落实，完成该项目的设计内容和相关标准的数字化保护。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果用于泸县文化广播电视和旅游局内通报和博物馆官方网站公开，以及向上级部门汇报。
附件：1.四川泸县宋代石刻博物馆关于2019年国家文物保护专项资金的绩效自评报告的网站公开网址及截图
2.四川泸县宋代石刻博物馆关于2019年国家文物保护专项资金的整改报告
四川泸县宋代石刻博物馆
2020年9月25日